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仪征市委政法委2017年部门预算编制说明

来源:政法委 时间:2017-02-22

 

仪征市委政法委2017年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 仪征市委政法委2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 仪征市委政法委2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委、市政府及上级政法委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、定期分析社会治安形势,对全市政法工作作出全面性的部署,并督促贯彻落实。

3、组织协调、指导维护全市社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,监督政法各部门依法行使职权,督促、推动大案要案的查处工作;研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织推动全市政法系统调查研究工作。

6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部的违法违纪案件。

7、指导基层政法委开展工作。

8、承办市委、市政府和上级政法委交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策和市委、市政府及上级政法委的部署,统筹推进全市政法工作。

2、抓好突出社会风险的治理,推动建立经济运行、社会治安等领域风险防控机制, 做到主动预防、全力化解、有效管控。

3、完善社会治安防控体系,出台《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》,推进社会面监控9期工程建设,将技防新装备向镇村延伸,进一步增点扩面、亮点补盲、整合资源,建立健全跨部门、跨政企警民的视频图像共享应用机制。

4、发展壮大志愿者队伍,城区按照不低于实有人口万分之十,农村按照不低于实有人口万分之八的标准配备巡防辅警;按照城市人口5%、农村人口3%的比例,引导组建平安志愿者队伍,成立市平安志愿者协会,分核心层、骨干层、参与层组织他们自愿选择参与社会治理。

5、完善矛盾纠纷化解机制,进一步完善社会稳定风险评估机制,着力形成覆盖全面、规范高效、制约有力的社会稳定风险评估体系;促进矛盾纠纷多元化解机制建设,探索矛盾纠纷协商、中立评估、第三方调处新模式。

6扎实开展法治宣传教育,强化“谁主管谁普法,谁执法谁普法”普法责任制,推动普法工作与行政执法、司法、法律援助、人民调解等工作有机结合;做优普法载体,更加突出新媒体应用,提升普法宣传覆盖面和影响力。

7、扎实推进严格执法公正司法,切实强化司法公开与执法监督,督促、推动大案要案的查处,研究、协调有争议的重大、疑难案件

8、积极稳妥推进司法体制改革,根据中央改革精神,结合仪征实际,进一步完善配套措施,尽快制定实施方案,积极稳妥推进司法体制改革,努力取得阶段性成果。

9、加强政法队伍建设,强化业务培训、岗位练兵和实战演练,坚持从严治警、从优待警,全面加强政法机关领导班子建设和思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,着力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

10、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部的违法违纪案件。

11、指导基层政法委开展工作。

12、完成市委、市政府和上级政法委交办的其他事项。

三、部门机构设置和所属单位情况

市委政法委设7个内设机构,分别是:政治处、办公室、执法督查科、综治科、依法治市工作科、国家安全工作科、社会管理服务中心。仪征市委政法委机关(市社会治安综合治理委员会办公室(市社会管理服务中心与市综治办合署)、市依法治市领导小组办公室、市国家安全领导小组办公室与市委政法委合署)。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年部门收支预算的编制紧紧围绕政法综治工作结合各部门工作重点,坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的预算原则,积极稳妥从严从紧编制2017年部门预算。编制相关依据为:

1、人员经费:在编人员按201610月实有人数及档案工资标准测算;临时人员支出参照2016年实际发生数预估2017年支出预算数。

2、商品服务支出按201610月实有人数及综合定额(行政每人每年6000元、事业4500元)测算;预算外支出参照2016年实际发生数,结合2017年实际情况,预估2017年支出预算数。

3、公务用车按照核定的车辆编制数,定额补助。

4、综治平安建设、法治建设、法治中心、政法宣传、教育培训等经费预估2017110万元。

5、其他资本性支出按2017年单位修定计划编制。

严格控制接待、会议等一般支出,合理统筹资金,量力而行,量财办事,把有限的财力用到政法综治工作上,确保资金需求,保证各项工作正常运转。

第二部分 仪征市委政法委2017年度部门预算表

一、收支预算总表

表一

 

 

 

单位:万元

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

303.72

一、一般公共服务支出

303.72

一、基本支出

298.22

1. 一般公共预算

303.72

二、外交支出

 

二、项目支出

5.50

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

303.72

当年支出小计

303.72

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

303.72

支出合计

303.72

二、收入预算总表

表二

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

303.72

一般公共预算资金

小计

303.72

公共财政拨款(补助)资金

303.72

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

三、支出预算总表

表三

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

303.72

298.22

5.50

 

 

四、财政拨款收支预算总表

表四

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

303.72

一、基本支出

298.22

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

5.50

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

303.72

支出合计

303.72

五、财政拨款支出预算表

表五

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

 

303.72

2013601

行政运行

178.24

2013602

一般行政管理事务

60.00

2013650

事业运行

15.48

2019999

其他一般公共服务支出

50.00

六、财政拨款基本支出预算表

表六

 

单位:万元

科目代码

科目名称

  

合计

 

298.22

3010101

职务工资

9.95

3010102

级别工资

22.41

3010104

事业岗位工资

2.93

3010105

事业薪级工工资

1.51

3010201

特岗津贴

0.28

3010202

工作性补贴

19.37

3010203

生活性补贴

25.34

3010204

改革性补贴

0.43

3010205

职务岗位津贴

1.93

3010212

奖励性绩效工资

2.93

3010213

事业生活补贴

2.20

3010214

临时性补贴

0.20

3010302

年终一次性奖金

7.43

3019902

临时工工资

12.00

30201

办公费

4.40

30202

印刷费

3.10

30204

手续费

0.60

30207

邮电费

2.60

30209

物业管理费

0.50

30211

差旅费

0.60

30212

因公出国(境)费用

5.00

30213

维修()

0.60

30215

会议费

44.00

30216

培训费

18.50

30217

公务接待费

12.60

30226

劳务费

0.50

3023102

公务用车燃料费

1.60

3023103

公务用车维修费

3.00

3023104

公务用车过桥过路费

1.00

3023105

公务用车保险费

3.00

30239

其他交通费用

8.97

30299

其他商品和服务支出

2.50

3030201

退休金

21.24

3030205

生活补贴

33.75

30311

住房公积金

11.19

30312

提租补贴

3.39

30314

住房补贴

6.67

七、政府性基金支出预算表

表七

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

 

0.00

 

 

 

八、一般公共预算支出预算表

表八

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

 

303.72

2013601

行政运行

178.24

2013602

一般行政管理事务

60.00

2013650

事业运行

15.48

2019999

其他一般公共服务支出

50.00

九、一般公共预算基本支出预算表

表九

 

单位:万元

科目代码

科目名称

  

合计

 

298.22

30101

基本工资

36.80

30102

津贴补贴

52.68

30103

奖金

7.43

30199

其他工资福利支出

12.00

30201

办公费

4.40

30202

印刷费

3.10

30204

手续费

0.60

30207

邮电费

2.60

30209

物业管理费

0.50

30211

差旅费

0.60

30212

因公出国(境)费用

5.00

30213

维修()

0.60

30215

会议费

44.00

30216

培训费

18.50

30217

公务接待费

12.60

30226

劳务费

0.50

30231

公务用车运行维护费

8.60

30239

其他交通费用

8.97

30299

其他商品和服务支出

2.50

30302

退休费

54.99

30311

住房公积金

11.19

30312

提租补贴

3.39

30314

住房补贴

6.67

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

表十

 

单位:万元

科目代码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

113.07

30201

办公费

4.40

30202

印刷费

3.10

30204

手续费

0.60

30207

邮电费

2.60

30209

物业管理费

0.50

30211

差旅费

0.60

30212

因公出国(境)费用

5.00

30213

维修()

0.60

30215

会议费

44.00

30216

培训费

18.50

30217

公务接待费

12.60

30226

劳务费

0.50

30231

公务用车运行维护费

8.60

30239

其他交通费用

8.97

30299

其他商品和服务支出

2.50

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表十一

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

92.00

5.00

15.00

 

15.00

12.00

40.00

20.00

十二、政府采购支出预算表

表十二

 

 

 

单位:万元

采购品目

大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

30.00

一、货物A

 

 

 

 

16.00

 

[综治平安建设经费][一般行政管理事务][办公设备购置]

31002 办公设备购置

1)计算机及外部设备

集中采购

6.00

 

[综治平安建设经费][一般行政管理事务][办公设备购置]

31002 办公设备购置

2)打印机

集中采购

1.00

 

[综治平安建设经费][一般行政管理事务][办公设备购置]

31002 办公设备购置

3)传真机

集中采购

1.00

 

[综治平安建设经费][一般行政管理事务][办公设备购置]

31002 办公设备购置

4)复印机

集中采购

2.00

 

[综治平安建设经费][一般行政管理事务][办公设备购置]

31002 办公设备购置

4)各类空气调节设备

集中采购

3.00

 

[综治平安建设经费][一般行政管理事务][办公设备购置]

31002 办公设备购置

6)扫描仪

集中采购

1.00

 

[综治平安建设经费][一般行政管理事务][办公设备购置]

31002 办公设备购置

7)投影仪等

集中采购

2.00

二、工程B

 

 

 

 

14.00

 

[法治建设经费][其他一般公共服务支出][公务用车保险费]

3023105 公务用车保险费

1、汽车保险

集中采购

1.00

 

[法治建设经费][其他一般公共服务支出][公务用车维修费]

3023103 公务用车维修费

2、汽车维修

集中采购

5.00

 

[法治建设经费][其他一般公共服务支出][公务用车维修费]

3023103 公务用车维修费

3、汽车加油

集中采购

8.00

第三部分  仪征市委政法委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年部门综合预算指标的通知》(仪财〔201711号)填列。

仪征市委政法委2017年度收入、支出预算总计303.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加2.36万元,增加0.78%。主要原因是人员工资增加。其中:

(一)收入预算总计303.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计303.72万元。

1)一般公共预算收入预算303.72万元,与上年相比增加2.36万元,增加0.78%。主要原因是人员工资增加。

2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

3.其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

4.上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

(二)支出预算总计303.72万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出303.72万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。与上年相比增加2.36万元,增加0.78%。主要原因是人员工资增加。

2.公共安全(类)支出0.00万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0.00万元。

3.结转下年资金预算数为0.00万元。

此外,基本支出预算数为298.22万元。与上年相比增加4.36万元,增长1.48%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

项目支出预算数为5.5万元。与上年相比减少2万元,减少26.66%。主要原因是厉行勤俭节约。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《仪征市委政法委部门收支预算总表》收入数一致。

仪征市委政法委本年收入预算合计303.72万元,其中:

一般公共预算收入303.72万元,占100%

政府性预算收入0.00万元;

财政专户管理资金0.00万元;

其他资金0.00万元;

上年结转资金0.00万元。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《仪征市委政法委部门收支预算总表》支出数一致。

仪征市委政法委本年支出预算合计303.72万元,其中:

基本支出298.22万元,占98.18%

项目支出5.5万元,占1.82%

单位预留机动经费0.00万元;

结转下年资金0.00万元。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《仪征市委政法委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

仪征市委政法委2017年度财政拨款收、支总预算303.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.36万元,增长0.78%。主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《仪征市委政法委部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

仪征市委政法委2017年财政拨款预算支出303.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2.36万元,增长0.78%。主要原因是人员工资增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出193.72万元,与上年相比增加2.36万元,增长1.23%。主要原因是人员工资增加。

2.一般行政管理事务支出60万元,与上年相比无增减。

3.其他一般公共服务支出50万元,与上年相比无增减。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

仪征市委政法委2017年度财政拨款基本支出预算298.22万元,其中:

(一)人员经费185.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费113.07万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《仪征市委政法委部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

仪征市委政法委2017年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0.00万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

仪征市委政法委2017年一般公共预算财政拨款支出预算303.72万元,与上年相比增加2.36万元,增长0.78%。主要原因是人员工资增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

仪征市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算298.22万元,其中:

(一)人员经费185.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费113.07万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出113.07万元,比2016年增加4.07万元,增长3.73 %。主要原因是:办公经费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

仪征市委政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占“三公”经费的15.62%;公务用车购置及运行费支出15万元,占“三公”经费的46.87%;公务接待费支出12万元,占“三公”经费的37.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出5万元,本年数与上年预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00万元。

2)公务用车运行维护费预算支出15万元,本年数小于上年预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定、省委十项规定,坚持勤俭节约、反对铺张浪费。

3.公务接待费预算支出12万元,本年数与上年预算数持平。

仪征市委政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出40万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

仪征市委政法委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元,本年数与上年预算数持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 
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