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仪征市委政法委2016年部门决算公开事项

来源:政法委 时间:2017-08-16

仪征市委政法委2016年部门决算公开事项

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分  仪征市委政法委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  仪征市委政法委2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委、市政府及上级政法委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、定期分析社会治安形势,对全市政法工作作出全面性的部署,并督促贯彻落实。

3、组织协调、指导维护全市社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,监督政法各部门依法行使职权,督促、推动大案要案的查处工作;研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织推动全市政法系统调查研究工作。

6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部的违法违纪案件。

7、指导基层政法委开展工作。

8、承办市委、市政府和上级政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

市委政法委设7个内设机构,分别是:政治处、办公室、执法督查科、综治科、依法治市工作科、国家安全工作科、社会管理服务中心。

三、2016年度主要工作完成情况

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策和市委、市政府及上级政法委的部署,统筹推进全市政法工作。

2、健全矛盾纠纷预防化解机制,深化社会稳定风险评估,推进市、镇(办事处)两级调处中心规范化运作,加强环境保护、医疗卫生、交通事故、物业管理、征地拆迁等领域专业调解组织建设,推动个人调解工作室建设全覆盖。

3、加强治安防控体系建设,推进社会面视频监控系统八期工程建设,按照不低于实有人口万分之十、农村按照不低于实有人口万分之八的标准分别配备专职巡防力量,把防控触角延伸到社区、单位内部和“城中村”等部位,形成街区、社区、城郊结合地区“三区合一”巡防格局。

4、加强基层政法综治组织规范化建设,推动市、镇、村三级社会管理服务平台规范运作,建成覆盖市、镇(办事处)、村(社区)、网格的综治信息系统,深化平安创建,筑牢政法工作长远发展的根基。

5、深入开展法治宣传教育,推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设,规范法律服务市场,打造良好法治环境。

6、扎实推进严格执法公正司法,切实强化司法公开与执法监督,督促、推动大案要案的查处,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

7、充分发挥法治的规范和引领作用,积极运用法治思维和法治方式,扎实开展五个专项整治推进年活动,努力解决违法建设、渣土运输、烧烤摊点、交通秩序、社会生活噪声等难题,助推城市运行管理秩序提升。

8、根据中央和省、扬州市委统一部署,积极稳妥推进司法体制改革,努力取得阶段性成果。

9、突出政法队伍“专业化、职业化、正规化”建设方向,强化业务培训、岗位练兵和实战演练,坚持从严治警、从优待警,全面加强政法机关领导班子建设和思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,着力打造一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的高素质政法队伍。

10、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部的违法违纪案件。

11、指导基层政法委开展工作。

12、完成市委、市政府和上级政法委交办的其他事项。

 第二部分 仪征市委政法委2016年度部门决算表

 表1:收入支出决算总表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                   2016年度                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

529.2

一、一般公共服务支出

28

456.1

一、基本支出

55

456.1

  其中:政府性基金

2

0.0

二、外交支出

29

73.1

二、项目支出

56

73.1

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

30

0.0

三、上缴上级支出

57

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

31

0.0

四、经营支出

58

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

32

0.0

五、对附属单位补助支出

59

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

33

0.0

 

 

 

六、其他收入

7

0.0

七、文化体育与传媒支出

34

0.0

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.0

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.0

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.0

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.0

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.0

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.0

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.0

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.0

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.0

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.0

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.0

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.0

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.0

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.0

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.0

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.0

 

 

 

本年收入合计

23

529.2

本年支出合计

60

529.2

用事业基金弥补收支差额

24

0.0

    结余分配

61

0.0

年初结转和结余

25

0.0

    年末结转和结余

62

0.0

 

26

 

 

63

0.0

总计

27

529.2

总计

64

529.2

 表二:收入决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

529.2

529.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

524.2

524.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

350.3

350.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

277.2

277.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

73.1

73.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

173.9

173.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

173.9

173.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.0

5.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20403

国家安全

5.0

5.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040399

  其他国家安全支出

5.0

5.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 表三:支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

529.2

456.1

73.1

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

524.2

451.1

73.1

0.0

0.0

0.0

20136

其他共产党事务支出

350.3

277.2

73.1

0.0

0.0

0.0

2013601

  行政运行

277.2

277.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2013602

  一般行政管理事务

73.1

0.0

73.1

0.0

0.0

0.0

20199

其他一般公共服务支出

173.9

173.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2019999

  其他一般公共服务支出

173.9

173.9

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20403

国家安全

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040399

  其他国家安全支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 表四:财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

529.2

一、一般公共服务支出

31

524.2

524.2

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

34

5.0

5.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.0

0.0

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

0.0

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.0

0.0

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

529.2

本年支出合计

54

529.2

529.2

0.0

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.0

年末财政拨款结转和结余

56

0.0

0.0

0.0

一、一般公共预算财政拨款

27

0.0

基本支出结转

57

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.0

项目支出结转和结余

58

0.0

0.0

0.0

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

529.2

支出总计

60

529.2

529.2

0.0

 表五:财政拨款支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

529.2

456.1

73.1

201

一般公共服务支出

524.2

451.1

73.1

20136

其他共产党事务支出

350.3

277.2

73.1

2013601

  行政运行

277.2

277.2

0.0

2013602

  一般行政管理事务

73.1

0.0

73.1

20199

其他一般公共服务支出

173.9

173.9

0.0

2019999

  其他一般公共服务支出

173.9

173.9

0.0

204

公共安全支出

5.0

5.0

0.0

20403

国家安全

5.0

5.0

0.0

2040399

  其他国家安全支出

5.0

5.0

0.0

 表六:财政拨款基本支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                  金额单位:万元

项  目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

456.1

244.3

211.8

301

工资福利支出

149.5

149.5

0.0

30101

  基本工资

45.1

45.1

0.0

30102

  津贴补贴

61.9

61.9

0.0

30103

  奖金

27.5

27.5

0.0

30104

  社会保障缴费

1.7

1.7

0.0

30106

  伙食补助费

0.0

0.0

0.0

30107

  绩效工资

3.1

3.1

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

0.0

0.0

302

商品和服务支出

0.0

0.0

0.0

30201

  办公费

10.2

10.2

0.0

30202

  印刷费

96.7

0.0

96.7

30203

  咨询费

5.2

0.0

5.2

30204

  手续费

3.6

0.0

3.6

30205

  水费

0.2

0.0

0.2

30206

  电费

0.0

0.0

0.0

30207

  邮电费

0.0

0.0

0.0

30208

  取暖费

0.0

0.0

0.0

30209

  物业管理费

2.2

0.0

2.2

30211

  差旅费

0.0

0.0

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.7

0.0

0.7

30213

  维修(护)费

0.6

0.0

0.6

30214

  租赁费

0.0

0.0

0.0

30215

  会议费

8.5

0.0

8.5

30216

  培训费

0.0

0.0

0.0

30217

  公务接待费

14.2

0.0

14.2

30218

  专用材料费

21.4

0.0

21.4

30224

  被装购置费

4.9

0.0

4.9

30225

  专用燃料费

0.0

0.0

0.0

30226

  劳务费

0.0

0.0

0.0

30227

  委托业务费

0.0

0.0

0.0

30228

  工会经费

1.0

0.0

1.0

30229

  福利费

0.0

0.0

0.0

30231

  公务用车运行维护费

1.1

0.0

1.1

30239

  其他交通费用

2.1

0.0

2.1

30240

  税金及附加费用

4.9

0.0

4.9

30299

  其他商品和服务支出

0.0

0.0

0.0

303

对个人和家庭的补助

0.0

0.0

0.0

30301

  离休费

26.1

0.0

26.1

30302

  退休费

94.8

94.8

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

0.0

0.0

30304

  抚恤金

58.1

58.1

0.0

30305

  生活补助

0.0

0.0

0.0

30306

  救济费

0.0

0.0

0.0

30307

  医疗费

0.0

0.0

0.0

30308

  助学金

0.0

0.0

0.0

30309

  奖励金

1.5

1.5

0.0

30310

  生产补贴

0.0

0.0

0.0

30311

  住房公积金

0.0

0.0

0.0

30312

  提租补贴

0.0

0.0

0.0

30313

  购房补贴

10.1

10.1

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.9

6.9

0.0

304

对企事业单位的补贴

2.9

2.9

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

0.0

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

0.0

0.0

30403

  财政贴息

15.3

15.3

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

96.0

0.0

96.0

306

赠与

0.0

0.0

0.0

30601

  对国内的赠与

5.0

0.0

5.0

30602

  对国外的赠与

0.0

0.0

0.0

307

债务利息支出

91.0

0.0

91.0

30701

  国内债务付息

0.0

0.0

0.0

30702

  向国家银行借款付息

0.0

0.0

0.0

30703

  其他国内借款付息

0.0

0.0

0.0

30704

  向外国政府借款付息

0.0

0.0

0.0

30705

  向国际组织借款付息

0.0

0.0

0.0

30706

  其他国外借款付息

0.0

0.0

0.0

310

其他资本性支出

19.1

0.0

19.1

31001

  房屋建筑物购建

0.0

0.0

0.0

31002

  办公设备购置

19.1

0.0

19.1

31003

  专用设备购置

0.0

0.0

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

0.0

0.0

31006

  大型修缮

0.0

0.0

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

0.0

0.0

31008

  物资储备

0.0

0.0

0.0

31009

  土地补偿

0.0

0.0

0.0

31010

  安置补助

0.0

0.0

0.0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

0.0

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

0.0

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

0.0

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

0.0

0.0

31099

  其他资本性支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

529.2

456.1

73.1

201

一般公共服务支出

524.2

451.1

73.1

20136

其他共产党事务支出

350.3

277.2

73.1

2013601

  行政运行

277.2

277.2

0.0

2013602

  一般行政管理事务

73.1

0.0

73.1

20199

其他一般公共服务支出

173.9

173.9

0.0

2019999

  其他一般公共服务支出

173.9

173.9

0.0

204

公共安全支出

5.0

5.0

0.0

20403

国家安全

5.0

5.0

0.0

2040399

  其他国家安全支出

5.0

5.0

0.0

 

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                 金额单位:万元

项  目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

456.1

244.3

211.8

301

工资福利支出

149.5

149.5

0.0

30101

  基本工资

45.1

45.1

0.0

30102

  津贴补贴

61.9

61.9

0.0

30103

  奖金

27.5

27.5

0.0

30104

  社会保障缴费

1.7

1.7

0.0

30106

  伙食补助费

0.0

0.0

0.0

30107

  绩效工资

3.1

3.1

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

0.0

0.0

302

商品和服务支出

0.0

0.0

0.0

30201

  办公费

10.2

10.2

0.0

30202

  印刷费

96.7

0.0

96.7

30203

  咨询费

5.2

0.0

5.2

30204

  手续费

3.6

0.0

3.6

30205

  水费

0.2

0.0

0.2

30206

  电费

0.0

0.0

0.0

30207

  邮电费

0.0

0.0

0.0

30208

  取暖费

0.0

0.0

0.0

30209

  物业管理费

2.2

0.0

2.2

30211

  差旅费

0.0

0.0

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.7

0.0

0.7

30213

  维修(护)费

0.6

0.0

0.6

30214

  租赁费

0.0

0.0

0.0

30215

  会议费

8.5

0.0

8.5

30216

  培训费

0.0

0.0

0.0

30217

  公务接待费

14.2

0.0

14.2

30218

  专用材料费

21.4

0.0

21.4

30224

  被装购置费

4.9

0.0

4.9

30225

  专用燃料费

0.0

0.0

0.0

30226

  劳务费

0.0

0.0

0.0

30227

  委托业务费

0.0

0.0

0.0

30228

  工会经费

1.0

0.0

1.0

30229

  福利费

0.0

0.0

0.0

30231

  公务用车运行维护费

1.1

0.0

1.1

30239

  其他交通费用

2.1

0.0

2.1

30240

  税金及附加费用

4.9

0.0

4.9

30299

  其他商品和服务支出

0.0

0.0

0.0

303

对个人和家庭的补助

0.0

0.0

0.0

30301

  离休费

26.1

0.0

26.1

30302

  退休费

94.8

94.8

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

0.0

0.0

30304

  抚恤金

58.1

58.1

0.0

30305

  生活补助

0.0

0.0

0.0

30306

  救济费

0.0

0.0

0.0

30307

  医疗费

0.0

0.0

0.0

30308

  助学金

0.0

0.0

0.0

30309

  奖励金

1.5

1.5

0.0

30310

  生产补贴

0.0

0.0

0.0

30311

  住房公积金

0.0

0.0

0.0

30312

  提租补贴

0.0

0.0

0.0

30313

  购房补贴

10.1

10.1

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.9

6.9

0.0

304

对企事业单位的补贴

2.9

2.9

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

0.0

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

0.0

0.0

30403

  财政贴息

15.3

15.3

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

96.0

0.0

96.0

306

赠与

0.0

0.0

0.0

30601

  对国内的赠与

5.0

0.0

5.0

30602

  对国外的赠与

0.0

0.0

0.0

307

债务利息支出

91.0

0.0

91.0

30701

  国内债务付息

0.0

0.0

0.0

30702

  向国家银行借款付息

0.0

0.0

0.0

30703

  其他国内借款付息

0.0

0.0

0.0

30704

  向外国政府借款付息

0.0

0.0

0.0

30705

  向国际组织借款付息

0.0

0.0

0.0

30706

  其他国外借款付息

0.0

0.0

0.0

310

其他资本性支出

19.1

0.0

19.1

31001

  房屋建筑物购建

0.0

0.0

0.0

31002

  办公设备购置

19.1

0.0

19.1

31003

  专用设备购置

0.0

0.0

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

0.0

0.0

31006

  大型修缮

0.0

0.0

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

0.0

0.0

31008

  物资储备

0.0

0.0

0.0

31009

  土地补偿

0.0

0.0

0.0

31010

  安置补助

0.0

0.0

0.0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

0.0

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

0.0

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

0.0

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

0.0

0.0

31099

  其他资本性支出

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                 金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

16.6

0.0

8.3

0.0

8.3

8.3

17.8

22.8

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

2

 

国内公务接待批次(个)

100

国内公务接待人次(人)

827

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

召开会议次数(个)

48

参加会议人次(人)

447

 

组织培训次数(个)

16

参加培训人次(人)

572

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 表十:政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 表十一:机关运行经费支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

                合   计

1

211.8

302

商品和服务支出

2

96.7

30201

  办公费

3

5.2

30202

  印刷费

4

3.6

30203

  咨询费

5

0.2

30204

  手续费

6

0.0

30205

  水费

7

0.0

30206

  电费

8

0.0

30207

  邮电费

9

2.2

30208

  取暖费

10

0.0

30209

  物业管理费

11

0.7

30211

  差旅费

12

0.6

30212

  因公出国(境)费用

13

0.0

30213

  维修(护)费

14

8.5

30214

  租赁费

15

0.0

30215

  会议费

16

14.2

30216

  培训费

17

21.4

30217

  公务接待费

18

4.9

30218

  专用材料费

19

0.0

30224

  被装购置费

20

0.0

30225

  专用燃料费

21

0.0

30226

  劳务费

22

1.0

30227

  委托业务费

23

0.0

30228

  工会经费

24

1.1

30229

  福利费

25

2.1

30231

  公务用车运行维护费

26

4.9

30239

  其他交通费用

27

0.0

30240

  税金及附加费用

28

0.0

30299

  其他商品和服务支出

29

26.1

304

对企事业单位的补贴

30

96.0

307

债务利息支出

31

0.0

310

其他资本性支出

32

19.1

399

其他支出

33

0.0

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 表十二:政府采购支出决算表

编制单位:中共仪征市委政法委员会                  2016年度                金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

25.7

25.7

0.0

货物

2

25.7

25.7

0.0

工程

3

0.0

0.0

0.0

服务

4

0.0

0.0

0.0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 第三部分  仪征市委政法委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

仪征市委政法委2016年度收入、支出总计529.2万元,与上年相比收、支总计各增加70.32万元,增长15.32%。主要原因是人员经费(工资、养老保险)和日常公用经费增加。其中:

(一)收入总计529.2万元。包括:

1.财政拨款收入529.2万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加70.32万元,增长15.32%。主要原因是人员经费(工资、养老保险)和日常公用经费增加。

2.上级补助收入0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

3.事业收入0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

4.经营收入0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

6.其他收入0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余0.00万元。

(二)支出总计529.2万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出524.2万元,主要用于人员经费和日常公用经费。与上年相比增加70.32万元,增长15.49%。主要原因是人员经费(工资、养老保险)和日常公用经费增加。

2.公共安全(类)支出5.00万元,主要用于机关单位开展工作而发生的项目支出。与上年相比持平。

3.结余分配0.00万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加(减少)0.00万元。

4.年末结转和结余0.00万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

仪征市委政法委本年收入合计529.2万元,其中:财政拨款收入529.2万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

仪征市委政法委本年支出合计529.2万元,其中:基本支出456.1元,占86.19%;项目支出73.1万元,占13.81%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仪征市委政法委2016年度财政拨款收、支总决算529.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加70.32万元,增长15.49%。主要原因是人员经费(工资、养老保险)和日常公用经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市委政法委2016年财政拨款支出529.2万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加70.32万元,增长15.49%。主要原因是人员经费(工资、养老保险)和日常公用经费增加。

仪征市委政法委2016年度财政拨款支出年初预算为301.36万元,支出决算为529.2万元,完成年初预算的175.6%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资、养老保险的调整和年底相关救助基金的追加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为301.36万元,支出决算为529.2万元,完成年初预算的175.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、养老保险的调整和年底相关救助基金的追加。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市委政法委2016年度财政拨款基本支出456.1万元,其中:

(一)人员经费244.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费211.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出529.2万元,与上年相比增加70.32万元,增长15.49%。主要原因是人员经费(工资、养老保险)和日常公用经费增加。仪征市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.36万元,支出决算为529.2万元,完成年初预算的175.6%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资、养老保险的调整和年底相关救助基金的追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出456.1万元,其中:

(一)人员经费244.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费211.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

仪征市委政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出8.3万元,占“三公”经费的50%;公务接待费支出8.3万元,占“三公”经费的50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.00。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.3万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0.00万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出8.3万元,完成预算的46.11%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定、省委十项规定、坚持勤俭节约、反对铺张浪费。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费8.3万元。其中:

(1)外事接待支出0.00万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出8.3万元,完成预算的69.17%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。国内公务接待主要为接待上级来仪调研、检查工作和省内外同行来仪参观考察等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待100批次,827人次。主要为接待上级来仪调研、检查工作和省内外同行来仪参观考察等。

仪征市委政法委2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.8万元,完成预算的44.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制会议数量。2016年度全年召开会议48个,参加会议447人次。

仪征市委政法委2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.8万元,完成预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是举办全市依法治理专题研修班、组织政法信访干部培训班和本委人员参加上级组织的外出培训。2016年度全年组织培训16个,组织培训572人次。主要为举办全市依法治理专题研修班和组织政法信访干部培训班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

仪征市委政法委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出211.8万元,比2015年增加110.91万元,增加109.93%。主要原因是:培训费和对企事业单位的补贴增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指其他共产党事务机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政运行、一般行政管理事务、其他一般公共服务、其他国家安全支出等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 
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